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摘要：

浪潮GS******預算管理在對企業內外部大數據進行集成、處理、控制、分析、整合等基礎上，通過與其他管理工具的配合，幫助企業實現戰略落地，使******預算成為各級單位落實集團戰略、提升內部管理的核心措施和手段。

背景介紹：

隨著財政部******推進管理會計體系建設，越來越多的企業重視管理會計在企業管理中的作用，管理會計的核心工作是預算管理，沒有預算也就無法開展事前的預測、事中的控制和事后考核分析，只有推進******預算管理，才能真正使管理會計發揮在企業管理中的作用。******預算管理無疑是管理會計在企業實施內部控制的關鍵點。

同時，大數據時代的到來，海量的數據為支撐企業決策提供了有力的支持，但同時也對數據收集、分析提出了更高需求。企業管理者必須利用有效的工具來分析企業數據，提高決策能力來保障企業穩定運營。而******預算管理就是一個可以確保企業年度經營目標的達成，加強內部控制，防范意外風險，優化資源配置的有效工具。同時，預算管理數據與企業業務數據關系緊密，是貫穿企業大數據、讓企業大數據“活用”起來的經脈，因而******預算管理是企業提升內控、增強企業綜合競爭力的******切入點。

解決方案介紹：

******預算系統能夠為集團企業構建一套完整的預算管理體系，實現預算目標設立、編制、審批、匯總、分解、執行、調整、控制、分析和考核的全過程管理。同時能夠整合外部數據，構建預測模型，提高預算科學性，并實現對標分析，為企業績效考核提供依據。

1. 戰略目標管理：圍繞企業既定的戰略規劃，可建立跨年度多級次的中長期戰略目標，并支持按期間和組織層層分解，同時設置其關聯的預算指標，將戰略目標通過預算真正落地。

2. 預算體系：通過結合企業業務的預算維度抽取搭建實現基于企業現狀的******預算管理體系。

3. 預算編制：支持固定、變動、概率、零基、增量、作業等多種預算編制方法，支持項目預算、跨年度預算等編制類型，并按工作流進行靈活的預算報批處理。

4. 預算合并：系統可以根據企業的多元化經營和多維管理模式，進行多維預算合并，實現預算可按照直線制、職能制、事業部制等多種方式的合并。

5. 預算調整：支持按照預算調整單或預算表進行調整，同時提供預算調整對比查詢、調整歷史查詢等多種方式，對調整前后的多個預算版本的數據進行對比分析。

6. 預算控制：預算系統可以通過直接定義業務系統和預算的對應關系，對業務系統進行實時控制及執行數歸集，也可以通過數據交換平臺對異構系統進行執行數的實時抓取。同時可對預算執行情況進行實時監控，提供對預算管理的事前預警。

7. 預算分析：系統提供多種分析模式，也支持自定義分析模式，可追溯數據來源，同時結合BI實現多維分析、圖形分析，進行更豐富的預算分析展現，并支持自動出具預算分析報告。

8. 預算考核：系統可根據績效考核指標，提供按表單形式將考核方法通過公式固化在系統中，進行多層級的預算責任中心考核。同時，可將預算考核結果反饋給人力資源系統作為績效考核依據。

客戶收益：

1. 確保集團戰略目標的落地。通過集團指標體系的建立，能夠把集團的戰略目標層層分解落實到單位可執行的預算指標上，確保了集團戰略的落地執行。

2. 建立一套更加完善的******預算管理體系，整個體系涵蓋了集團管理層及權屬單位的管理需要。以主業為重點，覆蓋各個業務板塊，實現業務驅動的******預算管理。

3. 實現預算編制的聯動，大大提高了預算編制的效率。預算的審批工作更加方便、簡捷，各領導的預算審批工作不再受時間和空間的限制。

4. 實現******預算系統與業務系統的一體化控制，做到事前預測、事中控制及事后分析相結合，確保預算目標的順利實現。

5. 便于集團實時監控查詢權屬單位的預算和執行情況，加強了企業的內控力度，降低企業的經營風險。

6. 有利于集團對各個經濟單位經營業績的考核和評價，按照經濟責任制，落實獎懲政策。